索引号: 000014348/2019-03121 文种: 公告
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发布日期: 2019-11-04 成文日期:
信息名称: 2018年度天祝县大红沟镇人民政府部门决算

2018年度天祝县大红沟镇人民政府部门决算

 

目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总额情况

(二)三公经费分项支出情况

(三)三公经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

 

 

天祝县大红沟镇人民政府

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

     (一)主要职能

    (1).宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,落实各项强农惠农政策、扶贫开发政策和省、市、县关于加快农村发展的各项决策部署;

    (2).科学编制和组织实施好本镇经济社会发展总体规划和小城镇、产业发展、新农村和社会事业发展专项规划;制定年度发展目标和推进措施,加快城乡一体化发展;

    (3).做好农村土地流转经营服务,保护好基本农田和草原;组织实施好区域内生态建设、农牧区基础设施和产业发展等重大项目;

    (4).抓好产业结构调整,发展节水高效现代农牧业,壮大特色产业基地规模,培育龙头企业,扶持各类农牧民经济合作组织,健全农村市场和农牧业服务体系,提升产业化经营水平;促进民营经济和劳务经济发展,引导农牧民多渠道转移就业,增加农牧民收入。

    (5).加快新型农村公共服务体系建设,着力解决群众生产生活中的突出问题;促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,完善农村最低生活保障制度;

    (6).加强农村精神文明建设,加大公共设施建设投入,繁荣农村公共文化;

    (7).提高农村人口素质,稳定农村低生育水平;

    (8).加强农村环境卫生综合整治,着力改善农村人居环境,做好防灾减灾工作;

    (9).强化农牧业科技服务和农牧民培训教育,培养有文化、懂技术、会经营的新型农牧民;建立健全信息网络服务体系,加强农资市场和农畜产品质量安全监管,为农村发展营造良好环境;

    (10).做好五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作;

    (11).拓宽服务渠道,推行“一站式”服务,方便群众办事。

    (12).着力增强社会管理职能,深入开展平安创建活动,实行群防群治,搞好社会治安综合治理;

    (13).建立健全农村应急管理体制,提高危急处置能力,维护农村社会公共秩序;

    (14).做好农村信访、法律服务和人民调解工作,畅通民意诉求渠道,及时化解处理土地流转、土地征用、水权配置、林权改革等方面的突出矛盾和民事纠纷,妥善处理人民内部矛盾;

    (15).依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务,促进农村社会稳定;

    (16).推进依法行政,健全保障农牧民权益机制,维护农村社会公平正义。

    (17).加强农村党的基层组织建设,配强配优村级班子,加强农村党员干部队伍建设;

    (18).做好人大、群团、国防教育、征兵等工作;

    (19).指导村民自治,完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农牧民有序参与村级事务管理;

    (20).加快农村社区建设,促进社会组织健康发展,培育农村服务性、公益性互助性社会组织,增强社会自治功能;

    (21).加强农村法制宣传教育,强化涉农执法监督和司法保护,推进农村依法治理。

    (22).完成县委、县政府交办的其它事项。

(二)机构设置

大红沟镇人民政府下属7个部门全部纳入部门预算编制范围。其中:行政单位1个,事业单位6个, 分别是大红沟镇行政,大红沟镇财政,大红沟镇计生,大红沟镇文化,大红沟镇农业,大红沟镇农机,大红沟镇广播。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计6451.16万元,支出总计6451.16万元。与2017年决算数相比,收入增加1911.23万元、增长42.1%,支出增加2884.72万元、增长80.89%,主要原因是各类建设项目投资加大。

本部门2018年度收入合计5496.73万元,其中:财政拨款收入5257.57万元,占95.65%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入239.16万元,占4.35%。

本部门2018年度支出合计5776.38万元,其中:基本支出1579.2万元,占27.34%;项目支出4197.18万元,占72.66%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

本部门2018年度年末结转和结余674.78万元,分别为大红沟镇贫困村合作社全覆盖资金40万元,三北防护林工程600万元,彩票公益金4万元,“三西”农业建设专项补助资金6.98万元,村基础设施、巷道硬化等项目23.8万元,资金结转下年。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计5257.57万元,较上年决算数增加2506.14万元,增长91.08%。主要原因是人员增加,工资调标,项目资金加大。

本部门2018年度财政拨款支出合计5537.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出604.6万元,占10.92%,较年初预算数增加240.35万元,主要原因是人员调动;外交支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元;国防支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元;公共安全支出20万元,占0.36%,较年初预算数增加20万元,主要原因是2018年公共安全资金未安排预算;教育支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元;科学技术支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元;文化体育与传媒支出19.81万元,占0.36%,较年初预算数增加2.92万元,主要原因是工资调标;社会保障与就业支出54.56万元,占0.99%,较年初预算数减少24.04万元,主要原因是退休人员工资移交社保局发放;医疗卫生与计划生育支出52.43万元,占0.95%,较年初预算数增加6.56万元,主要原因是人员调动;节能环保支出1071.71万元,占19.35%,较年初预算数增加1068.71万元,主要原因是项目资金年初未安排预算;城乡社区支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元;农林水支出3227.83万元,占58.29%,较年初预算数增加3035.52万元,主要原因是加大了农林水项目支出;交通运输支出1.64万元,占0.03%,较年初预算数减少5.36万元,主要原因是交管站经费未支付完;资源勘探信息等支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是年初未预算;商业服务业等支出4.94万元,占0.09%,较年初预算数增加4.94万元,主要原因是年初未安排预算;金融支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元;援助其他地区支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元;国土海洋气象等支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元;住房保障支出479.69万元,占8.66%,较年初预算数增加438.52万元,主要原因是基本工资增加,住房公积金增加;粮油物资储备支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元;其他支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元;债务还本支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1579.21万元。其中:人员经费1388.76万元,人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费190.45万元,公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、取暖费等。

四、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总额情况

2018年度本部门三公经费支出共计13.65万元,较年初预算数增加2.8万元,较上年支出数减少0.43万元,主要原因是压缩三公经费支出。

(二)三公经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费10.1万元,主要用于县内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.4万元,主要原因是压缩三公经费支出,较上年支出数减少0.25万元,主要原因是压缩三公经费支出。

公务接待费3.55万元,主要用于接待上级部门检查指导工作,费用支出较年初预算数增加3.2万元,较上年支出数减少0.18万元,主要原因是压缩三公经费支出。

(三)三公经费实物量情况。

2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出190.45万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、取暖费等。             (二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(四)预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求,我镇组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。从评价情况来看,一是深入开展财政支出绩效评价,并将绩效评价情况进行汇总,将绩效评价作为改进项目管理和实施的重要依据;二是强化评价结果应用,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件下载:2018年度天祝县大红沟镇人民政府部门决算公开.xls